半岛平台2023年度临武县农业综合服务中心整体支出绩效自评报告

　　半岛平台2023年度临武县农业综合服务中心整体支出绩效自评报告1、承担全县农业新技术的引进、试验、示范和推广；为农业科技示范建设、农业技术推广项目的实施提供技术指导服务。

　　2、受农业农村局委托，负责农业科技成果管理，承担农业科技创新体系和产业技术体系建设的有关工作，组织农业科研、技术引进、成果转化工作；指导农业生物质产业发展半岛地址。

　　3、参与并承担农村实用人才培训工程和新型职业农民培育工程的具体工作；招收国家承认学历的中专班和大专班；承办农业技术干部培训、农村基层干部培训、农业使用技术培训和网络教育、农民素质教育等事宜。

　　4、负责全县粮、棉、油、蔬菜等农作物种子的引进、试种、筛选、试验、示范、推广和技术指导工作；负责种子技术培训和技术咨询工作，宣传普及种子科技知识，开拓技术市场。

　　5、负责农作物种子市场信息收集、整理于发布；负责备灾、备荒、储备种子的收购、储藏和调运工作，保障全县农业生产用种安全。

　　6、负责引进和推广适合本地实际的新特优蔬菜品种和栽培及病虫害防治新技术；参与组织本地区的蔬菜生产、科研、基地和市场建设以及流通、供应工作，促进农村产业结构调整，增加农民收入；及时掌握蔬菜市场动态，参与平抑市场菜价，确保城市“菜篮子”供应。

　　7、指导乡镇农业服务站开展农业技术推广、农业人才培训、涉农知识宣讲、种子推广等农业综合服务业务工作。

　　临武县农业综合服务中心核定全额拨款事业编制24名。截至2022年12月31日止，实有职工人数18人，其中在职18人。

　　截至 2023年12月31日止，账面反映固定资产原值 18.91万元。其中：通用设备17.31万元，家具、用具、装具1.60万元。

　　基本支出为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2023年年初预算数为306.66万元，是指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出283.66万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出23万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

　　保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出总额283.32万元，其中：其他收入及事业收入支出0万元；一般公共预算财政拨款基本支出决算总额283.32万元（其中：工资福利支出260.31万元，商品和服务支出23.01万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出0万元）半岛官网半岛地址半岛地址。与全年预算数283.32万元相一致，预算执行率为100%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数283.32万元相一致，预算执行率为预算执行率为100%，基本支出与预算收支平衡。

　　“三公”经费的使用和管理情况。2023年度“三公”经费财政拨款预算为1万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行维护费支出为0万元，公务接待费支出为1万元。决算支出为0.96万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行维护费支出为0万元，公务接待费支出为0.96万元，与全年预算数0.96万元相一致，预算执行率为100%。较2022年三公经费有所减少，主要是厉行节约、控制标准半岛官网。

　　2023年年初预算数为20万元，其中：其他资金支出0万元，政府性基金支出0万元，一般公共预算财政拨款支出20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　2023年项目支出总额325.78万元，其中：其他资金支出45.12万元，政府性基金支出216.41万元，一般公共预算财政拨款支出64.25万元（工资福利支出2.1万元，商品和服务支出54.99万元半岛官网，办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助1.08万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出6.09万元）。

　　业务工作经费支出64.25万元，其中：临武柚产业3.42万元、农技推广和农机安全监管42.59万元、中央基层农技推广体系改革与建设资金15.02万元。

　　运行维护经费支出3.22万元，是退休人员慰问金、公车补贴以及绩效个人住房公积金单位补缴支出，用作行政支出。

　　临武柚产业全年预算数216.41万元，决算数216.41万元，其中基本支出决算0万元；项目支出决算216.41万元，用于苗木定型修剪半岛地址、果实套袋、病虫害绿色防控、科学施肥等种植技术的应用与推广。

　　建立绿肥种植示范亩数≥500亩；足额发放农机补贴；蔬菜种植面积≥100000亩；绿色防控覆盖率≥90%；综合机械化率≥60%；提高农民收入；减少农民劳动强度。

　　建立绿肥种植示范亩数1000亩；足额发放农机补贴；蔬菜种植面积171200亩；绿色防控覆盖率90%；综合机械化率78%；提高农民收入；减少农民劳动强度。

　　（1）注重新品种引进工作。与省蔬菜协会合作开展了品种提纯复壮种植技术，并挤出10万元工作经费在全县免费发放大冲辣椒提纯复壮种苗30万株，引进“湘研702” 辣椒新品种苗9万株。通过品种提纯复壮和新品种引进等措施，相比往年种植的辣椒病虫害明显减少、成熟期一致且辣椒产量翻倍，农户种植经济效益大幅度提高。

　　（2）确保粮食安全和农产品质量。在南强文溪村建立绿肥种植示范片1000亩，完成种植面积油菜8万亩半岛地址，绿肥3.8万亩，免费发放油菜种子4.5万包，并给予每亩150元的财政补贴。开展实施了水肥一体化项目，争取省级财政资金100万元半岛地址，建立示范基地1000亩半岛地址。在水东孙南村建立农药减量增效绿色防控示范片1000亩半岛地址，推广了生物农药、太阳能灯光诱杀等技术措施很好地起到了示范带动作用。

　　（3）开展农业技术推广。今年在武水、水东、花塘、金江等地建立了规模化水稻集中育秧基地11个，确保了全县早稻秧苗的供应。开展了田间试验课题研究，完成肥料校正、化肥利用率等田间实验5个，完善更新肥料配方3个。结合肥料深施、有机肥替代化肥，水肥一体化、绿肥种植、新型肥料应用等技术形成技术集成，不断修正和完善测土配方施肥技术参数，加大化肥减量、土壤改良增效技术示范推广力度。

　　（4）加大蔬菜种植技术指导力度。通过建立示范种植样板，加强技术指导，确保了大冲辣椒品种提纯选育成果和转化应用，如水东镇大冲村建立的200多亩示范基地和舜峰镇车阁田、金盆村近100亩的示范基地成效显著，其辣椒品质纯正、产量翻倍，每亩为农户增收1000多元。

　　（5）抓实临武柚产业发展。2023年按照县委县政府：规模经营、适度发展的总要求，全县新增面积2750亩，发放临武柚无病毒苗木11万余株，建成新开发100亩以上的规模基地5个，打造了200亩以上的特色亮点示范基地2个。加强了苗木定型修剪、果实套袋、病虫害绿色防控、科学施肥等种植技术的应用与推广，临武柚的品质得到了进一步提升。

　　1、按财政局要求按时、按质编报年初部门预算，认真谋划年度预算，认真对照年度工作，逐项编制部门预算，做到编实编细。

　　2、在遵循年度部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制部门预算半岛地址。进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

　　1、本部门将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌握项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。